益阳职业技术学院2018年部门预算公示

作者: 时间:2018年01月26日 22:07 点击数:


  

益阳职业技术学院2018年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

    主要从事教育、教学及科研工作。学院以提高人才培养质量为核心推进各项工作,把立德树人作为根本任务,履行教育教学、科学研究、社会服务和文化传承等基本职能。学院主要开展普通全日制高等教育,适当开展继续教育,积极开展多种形式的培训教育,并依法颁发学历和学业证书。

2、机构设置

    学院内设党政办公室、组织宣传人事处、财务处、教务处(实训中心、图书馆)、学生处(团委)、保卫处、招生就业处、后勤基建处、合作交流科研处、监察审计处、工会、质量监控处、继续教育学院、生物与信息工程系、经济管理系、汽车工程系、机电工程处系、基础课部、五高部等十九个部门。

 

二、部门预算单位构成

益阳职业技术学院只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有益阳职业技术学院本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算只有本级预算在内的情况。收入既包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入和上级补助收入,又包括财政专户拨款收入;支出既包括学院基本运行的经费,也包括省财政厅归口管理、面向全省分配的科研经费学生奖助学金等专项经费。

(一)收入预算,2018年年初预算数16902.06万元,其中,一般公共预算拨款2632.06万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入136万元,财政专户拨款4710万元,上级补助收入9424万元。收入较去年增加2482.82万元,主要是一般公共预算拨款、财政专户拨款和上级补助收入都有不同程度的增加

(二)支出预算,2018年年初预算数16902.06万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育16902.06万元,科学技术0万元。支出较去年增加2482.82万元,主要是学院基本运行的经费专项经费等增加

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入2632.06万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为3196.05万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为13706.01万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:项目工资福利支出1746.01万元,主要用于外聘教师和临聘人员的基本工资绩效工资、社保等方面;项目商品及服务支出5514万元,主要用于日常维修维护物业管理、水电费、劳务费等方面;债务还本及利息费用支出1700万元;资本性支出4746万元,主要用于新建学生宿舍、基础设施建设、专用设备购置等方面

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年学院本级机关运行经费当年一般公共预算拨款  146.79万元,比2017年预算增加 55.76 万元,上升 61.25 %。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为  98 万元,其中,公务接待费  35 万元,公务用车购置及运行费  63 万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 63万元),因公出国(境)费  0  万元。2018年“三公”经费预算较2017年增加  3  万元,主要是公务用车运行费增加3万元。

3、政府采购情况

2018年益阳职业技术学院部门各单位政府采购预算总额  4430 万元,其中政府采购货物预算 3610 万元;政府采购工程预算  700 万元;政府采购服务预算 120  万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  益阳职院2018年部门预算公开表.xls

 

 


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